Бюджет

План по доходам 1 полугодия 2010 года исполнен на 96,8 %, при плане 119 565,7 тыс.руб. поступило 115 716,9 тыс.руб. К аналогичному периоду 2009 года уровень поступлений составил 93,7 %.

В структуре доходной части бюджета Сланцевского городского поселения поступления из бюджетов других уровней составляют 30,1 %. Исполнение плана 1 полугодия по доходам в виде безвозмездных перечислений от других бюджетов бюджетной системы составило 34 843,6 тыс.руб. или 93,9 %. Поступления дотаций из бюджета района составили в отчетном периоде 1 743,6 тыс.руб. или 66,7 % к плану 1 полугодия. Субсидии поступили в сумме 2 350,0 тыс.руб. или 64,5 % к плану. Субвенции поступили в сумме 10,0 тыс.руб. или 100,0 % к плану. Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 30 740,0 тыс.руб. или 99,7 % к плану 1 полугодия.

Налоговые и неналоговые доходы Сланцевского городского поселения составили 69,9 % доходной части бюджета. При плане 1 полугодия 82 459,7 тыс.руб. поступления составили 80 873,3 тыс.руб., это 98,1 % к плану 1 полугодия и 50,4 % к плану 2010 года. К аналогичному периоду 2009 года уровень поступлений составил 106,5 %. В общей сумме таких доходов на налоговые доходы приходится 57,8 % (в т.ч.: 38,0 % - земельный налог, 14,2 % – налог на доходы физических лиц). Неналоговые составляют 42,2 %. (в т.ч.: 17,7 % - продажа имущества, 13,2 % - аренда имущества, 6,8 % – аренда земли).

Налог на доходы физических лиц поступил в бюджет в сумме 11 458,4 тыс.руб., что составило 89,9 % к плану 1 полугодия и 44,6 % к плану 2010 года. Темп роста к уровню прошлого года составил 97,3 %. Не выполняются прогнозные показатели по росту заработной платы. Экономический кризис значительно уменьшил как налогооблагаемую базу по этому налогу, так способствовал несвоевременной оплате предприятиями данного налога.

Налога на имущество физических лиц поступило 249,5 тыс.руб., это 104,1 % к плану 1 полугодия и 33,2 % к плану 2010 года. К аналогичному периоду 2009 года уровень поступлений составил 85,1 %. Поступления налога ожидаются по сроку в 3 и 4 квартале.

Транспортного налога зачислено в бюджет в сумме 4 300,2 тыс.руб. или 102,0 % к плану 1 полугодия и 58,1 % к плану года. К аналогичному периоду 2009 года уровень поступлений составил 102,2 %. Основная доля поступлений по налогу – 77,3 %- транспортный налог от физических лиц. Норматив отчисления транспортного налога в бюджеты поселений в 2009 году 50 %.

Земельного налога при плане 1 полугодия 2010 года 27 547,4 тыс.руб. поступило 30 755,1 тыс.руб. или 111,6 %. Муниципальное образование Сланцевское городское поселение решением Совета депутатов от 29.04.2008 № 360-ГСД предоставило льготу: для некоторых категорий плательщиков – физических лиц налоговая база уменьшена на необлагаемую налогом сумму. Недоимка по земельному налогу на 01.07.2010 года в бюджет поселения составляет 5 млн.руб. В течение 2 квартала в лицевых счетах налогоплательщика (ОАО «Ленинградсланец») проведена приостановка по земельному налогу в сумме 12 млн.руб. (суммы оспариваются предприятием в Арбитражном суде, основание: решение Арбитражного суда об обеспечительных мерах). Задолженность в бюджет поселения составляет около 17 млн.руб.

Поступление арендной платы за земельные участки составило 5 496,7 тыс.руб. или 85,9 % к плану 1 полугодия и 43,0 % к плану 2010 года. К аналогичному периоду 2009 года поступления составили 113,5 %. Недоимка на 01.07.2010 в бюджет поселения по арендной плате за земельные участки составила 6 млн. руб. По взысканию задолженности проводится определенная работа: должники приглашаются на комиссии по неплатежам, на заседания рабочей группы по взысканию задолженности по платежам в бюджет, в адрес должников направляются претензионные письма, устанавливаются графики и сроки погашения задолженности.

Доходы от сдачи в аренду имущества составили 10 652,8 тыс.руб., это 84,7 % к плану 1 полугодия и 42,4 % к плану 2010 года. К аналогичному периоду прошлого года уровень поступлений составил 63,5 %. Недоимка на 01.07.2010 года составила 24 млн.руб. Крупными должниками являются предприятия, оказывающие жилищно-коммунальные услуги на базе муниципального имущества, сдаваемого в аренду). В результате проведенной претензионной и исковой работы за 1 полугодие 2010 года была взыскана задолженность в сумме 3 млн.руб.

Прочие доходы от использования имущества (плата за наем жилых помещений, доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог) поступили в сумме 729,3 тыс.руб. или 112,2 % к плану 1 полугодия и 56,1 % к годовому плану. К аналогичному периоду прошлого года поступления составили 92,8 %.

Доходы от реализации имущества поступили в бюджет в сумме 14 298,6 тыс.руб. или 100,0 % к плану 1 полугодия и 53,9 % к плану 2010 года. В 2010 году, в соответствии в ФЗ от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества находящегося в государственной собственности субъектов РФ или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», осуществляется приватизация арендуемого имущества субъектами малого и среднего предпринимательства. Заключено 14 договоров купли-продажи встроенных нежилых помещений. Оплата по договорам купли-продажи осуществляется в соответствии с графиками платежей.

Доходы от продажи земельных участков составили 1 972,8 тыс.руб., это 109,2 % к плану 1 полугодия и 74,5 % к плану 2010 года. К аналогичному периоду 2009 года уровень поступлений составил 150,8 %.

Расходная часть бюджета за 1 полугодие 2010 года выполнена на 94 %. При плане 116 409,7 тыс.руб. кассовое исполнение составило 109 469,8 тыс.руб. К аналогичному периоду прошлого года расходы составили 112,1 %. Основную долю расходов бюджета занимает отрасль ЖКХ – 72,8 % от общего объема расходов за 1 полугодие 2010 года. При плане 81 332,5 тыс.руб. расходы на ЖКХ составили 79 682,7 тыс.руб. или 98% к плану (приложение 2). Из общего объема расходов отрасли ЖКХ 58 337,1 тыс.руб. (53,3%) приходится на безвозмездные перечисления организациям (приложение 3). При кассовом плане 1 полугодия 58 796,1 тыс.руб. исполнение составило 99,2 %, из них:

На текущие работы по благоустройству и санитарному содержанию территории в рамках муниципальной целевой программы «Благоустройство и санитарное содержание территории Сланцевского городского поселения на 2008-2010 годы» направлено 6 569 тыс.руб. при кассовом плане 1 полугодия 7 319,1 тыс.руб. или 89,8 % от плана (исполнитель ООО «ДОРРОС»), в том числе: 

    на содержание улично-дорожной сети при плане 6 708,5 тыс.руб. направлено 6 243,3 тыс.руб. (93,1%);

    на озеленение поселения при плане 482,6 тыс.руб. направлено 286 тыс.руб. (59,3%);

    на прочие мероприятия по благоустройству при плане 128 тыс.руб. направлено 39,7 тыс.руб. (31%).

Кредиторская задолженность за работы по благоустройству в рамках указанной программы составила 853,2 тыс.руб. (не оплачен счет от 01.07.2010 г. за выполненные работы за июнь месяц).

На уличное освещение при плане 3 025,3 тыс.руб. направлено 3 025,2 тыс.руб. или 100 %.

На текущий ремонт, содержание дорог и инженерных сооружений на них при плане 2 714,1 тыс.руб. направлено 2 684,2 тыс.руб. (98,9%).

На озеленение поселения при плане 300 тыс.руб. направлено 200 тыс.руб. (66,7%).

На содержание городского кладбища направлено 334,8 тыс.руб. при плане 340 тыс.руб. (98,5%).

Из общей суммы расходов на долю учреждений отрасли «Культура» и на проведение мероприятий по отраслям социально-культурной сферы приходится 14,9 %. При кассовом плане 1 полугодия 19 375 тыс.руб. исполнение составило 16 293 тыс.руб. или 84,1 %.

По отрасли «Общегосударственные вопросы» при кассовом плане 12 118,3 тыс.руб. расходы составили 10 960,1 тыс.руб. или 90,4 % от кассового плана 1 полугодия и 10 % от общей суммы расходной части бюджета.

В бюджете Сланцевского городского поселения на 2010 год предусмотрен резервный фонд администрации муниципального образования в объеме 300 тыс.руб., в том числе: на 1 полугодие - 150 тыс.руб. По состоянию на 01.07.2010 г. средства резервного фонда не использовались.

На заработную плату с начислениями работникам бюджетной сферы за 1 полугодие 2010 года направлено 16 323,4 тыс.руб. при кассовом плане 17 759,3 тыс.руб. (91,9 % от плана), что составило 14,9 % от общей суммы расходов бюджета.

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления 37 человек, фактические затраты на их денежное содержание за 1 полугодие 2010 года 5 312 тыс.руб.; численность работников муниципальных учреждений составила 155 человек, фактические затраты на их заработную плату за 1 полугодие 2010 года 9 530 тыс.руб.

В местном бюджете за 1 полугодие 2010 года предусматривалось финансирование ряда целевых программ, исполнение по которым составило 90,2 % от кассового плана, при плане 7 716,9 тыс.руб. кассовый расход составил 6 957,3 тыс.руб.

Адресная программа капитальных вложений на 1 полугодие 2010 года предусмотрена в объеме 910 тыс.руб., исполнение составило 908,3 тыс.руб. (99,8%).

Кредиторская задолженность бюджетных учреждений перед поставщиками и подрядчиками на 01.07.2010 г. составила 58 819,8 тыс.руб.

Основную долю 64,3% (37 826,5 тыс.руб.) составляет кредиторская задолженность на оплату компенсации выпадающих доходов за услуги теплоснабжения населения ЗАО «Нева Энергия».

33,4 % от общего объема задолженности составляет задолженность за работы по биологической очистке стоков по договору перевода долга МП «ЖКХ» перед ОАО «Завод «Сланцы».

По состоянию на 01.01.2009 г. кредиторская задолженность составляла 6 497,3 тыс.руб. Рост кредиторской задолженности на 52 369,5 тыс.руб. произошел из-за недостатка средств в бюджете поселения.

По состоянию на 01.07.2009 г. муниципальное образование не имеет муниципального долга.

При плановом профиците бюджета на 1 полугодие 2010 года в объеме 3 156 тыс.руб. фактически по итогам отчетного периода сложился профицит бюджета в сумме 6 247,1 тыс.руб.